项目申报基本信息表

项目名称* ：

视频监控建设

项目编码*：

602008XXHJ2017D0002

项目类别*：

经常性项目

资金用途*：

信息化工程

开始日期*：

2020-01-01

结束日期*：

2020-12-31

项目负责人*：

邱筱颖

联系人*：

田明

联系电话*：

18951935008

是否包含政府采购：

否

项目总金额*：

9775000

本年度预算金额*：

9775000

预算类型*：

经常性项目预算

项目内容：

根据南京市《关于转发<公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案>的通知》，提升鼓楼区视频监控系统的应用水平，由区政法委（综治办）、区电子政务办、鼓楼公安分局组织实施全区治安防范动态监控系统项目，方式为采购安装租赁服务。

项目规模：

1、项目涉及鼓楼区现有监控设施进行建设升级，对即将到期的1900路租赁监控重新招标。项目金额627.5万元。2、2015年度启动建设的由中国电信和江苏有线中标的鼓楼区社会治安视频监控第三期一标段和二标段付费。按照合同约定金额350万元。

项目范围：

"一、对原有租赁监控到期升级续租重新招标： 二、补盲建设监控点位"

项目历史绩效：

1、对原2013年8月区政法委招标的《鼓楼区治安监控点位采购安装租赁服务》项目和2013年9月招标的《鼓楼区治安监控点位采购安装租赁服务二期》项目1900路社会治安视频监控进行升级改造。2、2、2015年度启动建设的由中国电信和江苏有线中标的鼓楼区社会治安视频监控第三期一标段和二标段。

项目组织架构极分工：

1、为了确保项目落到实处，政法委信息科负责立项招标，鼓楼公安分局指挥室负责实施，与移动和电信进行协调。2、区委政法委加强督查，确保已建社会治安监控点位保持高完好率。

项目总目标：

项目维稳处置突发事件、保障经济建设、打击犯罪、侦查破案、提升“平安鼓楼”建设水平，增加鼓楼百姓的安全感等方面发挥重要作用。

政策依据：

"1、《关于转发<公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案>的通知》； 2、《关于申请区治安监控点位采购安装租赁服务经费的请示》的回复。"

法律依据：

"1、本项目适用《中华人民共和国招标投标法》国务院令[2011]第613号； 2、《江苏省招标投标条例》江苏省人民代表大会常务委员会公告第33号。 3、《鼓楼区社区为民服务专项资金使用管理实施细则（试行）》（鼓委组〔2015〕23号、鼓财发〔2015〕17号）文件。"

项目立项必要性：

鼓楼区自2015年以后未进行新的监控建设和升级改造，现有的5300路监控在图像质量和覆盖率已不能满足现在的实战应用的需求，急需对现有监控进行扩建改造。

人力条件：

为了确保项目落到实处，政法委信息科负责立项招标，鼓楼公安分局指挥室负责实施，与移动和电信进行协调，共计4人参与该项目。

财力条件：

区财政拨款

物力条件：

项目预算资金为每年350万，共计5年，分5年支付，共计1750万元。由项目出具监控完好率证明及付款申请、发票交给政法委信息科，政法委信息科收到资料后转交鼓楼区公安分局进行审核，审核通过后由政法委信息科上报区财政局进行资金支付。

其他：

需要说明的其他问题：

构成名称

年度

资金来源

金额

功能科目

责任主体

备注

视频监控建设（雪亮工程）

2020

9775000

其他科学技术支出

公共财政拨款

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

立项依据充分性

充分

绩效目标合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

财务监控有效性

有效

资金使用规范性

规范

实施管理

项目管理制度健全性

健全

政府采购规范性

合规

合同管理完备性

完备

项目验收规范性

规范

监理规范性

规范

工程变更规范性

规范

系统运维规范性

规范

供应商资质符合程度

符合

产出目标

数量

2020升级监控设备

1900路

2015年视频监控租赁付费数量

=3326

质量

设备验收合格率

=100%

系统技术达标率

=100%

时效

及时性

及时

新建监控点及时性

及时

设备升级及时性

及时

成本

申报表带入

申报表带入

影响力目标

长效管理

系统运营维护机制健全性

健全

人力资源

人员到位率

=100%

部门协助

申报表带入1

申报表带入

配套设施

配套设施健全性

健全

信息共享

申报表带入2

申报表带入

其它

申报表带入3

申报表带入