第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020年度收入、支出预算总计9717.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加381.78万元 ,增长4.09%。其中：

（一）收入预算总计9717.54万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计9717.54万元。

（1）一般公共预算收入预算9717.54万元，与上年相比增加381.78万元 ,增长4.09%。主要原因是机构改革，人员增加。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计9717.54万元。包括：    1. 一般公共服务支出(类)支出1667.91万元，主要用于本单位基本支出和项目支出。与上年相比增加336.54万元 ,增长25.28%。主要原因是机构改革，人员增加。    2. 科学技术支出(类)支出1274.1万元，主要用于技防小区、视频监控建设（雪亮工程）。与上年相比减少206.90万元 ,减少13.97%。主要原因是雪亮工程建设结束。    3. 社会保障和就业支出(类)支出6378.5万元，主要用于全区社区保安和流动人口协管员经费、退休人员的支出、在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加93.63万元 ,增长1.49%。主要原因是机构改革，人员增加。    4. 住房保障支出(类)支出397.03万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴的支出。与上年相比增加158.51万元 ,增长66.46%。主要原因是机构改革，人员增加及住房保障基数调整。

5．结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为1938.41万元。与上年相比增加629.36万元 ,增长48.08%。主要原因是机构改革，人员增加。

项目支出预算数为7779.13万元。与上年相比减少247.57万元 ,减少3.08%。主要原因是职能调整及雪亮工程建设结束。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是单位无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委本年收入预算合计9717.54万元，其中：

一般公共预算收入9717.54万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委本年支出预算合计9717.54万元，其中：

基本支出1938.41万元，占19.95%；

项目支出7779.13万元，占80.05%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020年度财政拨款收、支总预算9717.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加381.78万元 ,增长4.09%。主要原因是机构改革，人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020年财政拨款预算支出9717.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加381.78万元 ,增长4.09%。主要原因是机构改革，人员增加。

其中：    （一）一般公共服务支出（类）    1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出1193.88万元，与上年相比增加377.21万元 ,增长46.19%。主要原因是机构改革，人员增加。    2. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出474.03万元，与上年相比减少40.67万元 ,减少7.90%。主要原因是机构改革，职能调整。     （二）科学技术支出（类）    1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出1274.1万元，与上年相比减少206.9万元 ,减少13.97%。主要原因是雪亮工程建设结束。    （三）社会保障和就业支出（类）    1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出217.4万元，与上年相比增加217.4万元 。主要原因是财政部政府收支分类科目改革，上年使用的“未归口管理的行政单位离退休（项）”科目名称修改为“行政单位离退休（项）”。    2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出86.73万元，与上年相比增加5.47万元 ,增长6.73%。主要原因是机构改革，人员增加。      3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.37万元，与上年相比增加10.87万元 ,增长33.45%。主要原因是机构改革，人员增加。    4. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出6031万元，与上年相比相同。主要原因是社区保安和流动人口协管员人员无变化。      （四）住房保障支出（类）    1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出125.38万元，与上年相比增加50.05万元 ,增长66.44%。主要原因是机构改革，人员增加及公积金基数调整。    2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出255.01万元，与上年相比增加100.77万元 ,增长65.33%。主要原因是机构改革，人员增加及提租补贴基数调整。    3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出16.64万元，与上年相比增加7.69万元 ,增长85.92%。主要原因是机构改革，人员增加及购房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020年度财政拨款基本支出预算1938.41万元，其中：

（一）人员经费1801.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费136.56万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020年一般公共预算财政拨款支出预算9717.54万元，与上年相比增加381.78万元 ,增长4.09%。主要原因是机构改革，人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1938.41万元，其中：

（一）人员经费1801.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费136.56万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出5.50万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无人员出国（境）。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出5.50万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因机构改革，三部门合并。

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因机构改革，三部门合并。

中国共产党南京市鼓楼区政法委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因机构改革，三部门合并。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出136.56万元，与上年相比增加27.12万元 ,增长24.78%。主要原因是机构改革，三部门合并。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额33.22万元，其中：拟采购货物支出14.82万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出18.4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1274.1万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。